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据IPO早知道消息,4月15日,八马茶业股份有限公司(下称“八马茶业”)递交了招股书,其创业板的IPO申请于同日获深交所受理,中信证券(600030,股吧)担任主承销商。

此次IPO,八马茶业拟公开发行不超过2580万股,募资6.83亿元,用于八马茶业营销网络建设项目、福建八马物流配送中心建设项目、八马茶业信息化建设项目,以及补充流动资金等。

IPO前,八马茶业的控股股东、实控人为王文彬及妻子陈雅静、王文礼及妻子吴小宁,以及王文超。王文彬、王文礼、王文超三人为兄弟关系。截至2021年4月5日,五人合计持有八马茶业62.80%的股份。

中,王文彬为公司第一大股东,持股25.37%;董事长王文礼位列第二,持股22.32%。

线下加盟成本高、毛利低

成立于1997年的八马茶业是一家全茶类企业,产品覆盖茶叶、茶具和茶食品。公司主要通过加盟的方式进行渠道拓展,2018年-2020年,八马茶业通过线下加盟模式销售额分别为2.93亿元、4.80亿元及5.95亿元,占比主营业务收入分别为41.12%、47.44%和48.07%,占比较高且呈逐渐上升趋势。

因此,若其重要加盟商发生变动等,将会对公司的业绩及品牌形象造成不利影响。

但随着行业发展,八马茶业也逐步建立了“直营+加盟”、“线上+线下”的全渠道销售体系,并用各类社交平台和直播平台进行营销推广,实现在业态、模式和技术等方面的创新。

报告期内,八马茶业直营模式(线下+网络)分别实现营收4.19亿元、5.30亿元和6.39亿元,占比58.68%、52.33%和51.69%。

截至2020年底,八马茶业拥有直营店366家,加盟店超1700家。

从成本来看,2020年八马茶业线下加盟模式成本为3.54亿元,占总成本的62.63%;线下直营成本为1.06亿元,占比18.71%。网络销售成本为1.05亿元,占比18.48%。可见其线下加盟成本之高。

但招股书显示,虽然线下加盟的成本占比最高,但其毛利率却最低。2020年,上述三种模式的毛利率分别为35.8%、43.63%和20.26%。

茶叶营收占比超八成,以定制采购为主

2018年-2020年三年间,八马茶业经营的茶叶产品营收分别为6.32亿元、8.75亿元和10.68亿元,占比88.54%、86.44%和86.30%。

其中,乌龙茶产品收入比例虽逐年下降,却仍遥遥领先于其他茶类。去年营收达4.1亿元,占比33.14%。反之黑茶和白茶贡献营收比在逐年增长,2020年分别占营收比17.11%和9.95%。

招股书透露,八马茶业的产品中只有铁观音及部分岩茶为公司自主生产,小部分茶叶产品为公司自主分装,其他大部分茶叶以定制采购的方式获得,并冠以“八马”品牌、其他子品牌或者合作品牌的形式对外销售。

2020年,八马茶业物料采购中,定制成品茶、茶叶半成品和毛净占采购总额比例分别为47.42%、3.87%和15.37%。且公司自产毛净占比极少,主要来自公司的全资孙公司八马现代。报告期内自产毛净重量占毛净采购入库总重量的比例分别为0.87%、0.93%及0.47%。

版权声明:千度导航 发表于 2022年12月24日 12:18。
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